Guides par rôle
Guide de l'approbateur
Approuver une politique, une déclaration, un système d'IA, un risque ou une revue d'accès en connaissance de cause, et laisser une trace.
Rôle : Approbateur Vous lisez tout ce qu'un lecteur lit et vous approuvez dans cinq domaines : la déclaration d'applicabilité, les politiques, les systèmes d'IA, les risques et les revues d'accès. Vous ne modifiez rien : vous décidez.
Ce qui vous attend
| Objet | Ce que vous vérifiez avant d'approuver | Écran |
|---|---|---|
| Politique | Le texte, l'audience, l'intervalle de revue ; qui l'a écrite | Politiques |
| Déclaration d'applicabilité | Les justifications des exclusions, les références des contrôles mis en œuvre | Déclaration d'applicabilité |
| Système d'IA | La classification et ses raisons, l'analyse d'impact | Gouvernance IA |
| Risque | Le niveau résiduel visé, l'acceptation et sa justification | Risques |
| Revue d'accès | Les décisions « Garder » et « Retirer » de votre périmètre | Revues d'accès |
Approuver, pas à pas
- Ouvrez l'objet depuis son écran. Lisez-le en entier : l'approbation scelle la version (numéro, approbateur, date et empreinte du texte pour une politique).
- Si quelque chose manque, renvoyez-le en brouillon plutôt que d'approuver « sous réserve ».
- Approuvez. L'action est inscrite au journal.
La séparation des tâches
La règle du cœur de l'app est qu'on n'approuve pas ce qu'on a écrit. Le serveur l'applique à la déclaration d'applicabilité, aux politiques (pas la personne propriétaire ni celle qui a soumis) aux systèmes d'IA (l'approbateur désigné n'est jamais le propriétaire) et à l'acceptation des risques (la personne propriétaire d'un risque ne l'accepte pas). Seul un administrateur peut passer outre, et l'écart est consigné.
Bon à savoir
Une politique ne peut être soumise que si un approbateur est désigné : si vous attendez une demande, vérifiez avec le responsable de la politique qu'on vous a bien nommé.
Ce que l'app ne fait pas
- Elle ne vous dit pas si ce que vous approuvez est conforme à une norme ou à la loi : elle garde le texte, l'approbation et les accusés.
- Elle ne vous notifie pas d'une demande d'approbation par e-mail : ouvrez l'écran concerné.
- Elle ne vous laisse pas modifier : pour corriger, renvoyez à l'auteur.
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